BTW & Belasting
Stel BTW-tarieven en BTW-regimes zoals btw verlegd in, en valideer BTW-nummers van klanten
Laatst bijgewerkt op
Hier lees je hoe BTW op je facturen terechtkomt en hoe Tillor het BTW-nummer van een klant controleert. De controle gebeurt via VIES, de Europese dienst waarmee je een BTW-nummer kunt nakijken.
BTW-tarieven
BTW-tarieven worden ingesteld per product. Ga naar Administratie > Producten en open een product om het BTW % te kiezen uit de beschikbare tarieven (standaard 0%, 6%, 9%, 12% en 21%).
Btw verlegd en andere regimes zonder btw
Soms reken je geen btw aan, maar is dat geen gewoon 0%-tarief: de klant moet de btw zelf aangeven, of de levering is vrijgesteld. In de keuzelijst BTW % van een product staan daarom, onder de tarieven, vijf regimes. Kies je er een, dan staat het product op 0% en weet Tillor waarom.
| Regime | Wanneer | Rooster in de btw-aangifte |
|---|---|---|
| Btw verlegd (EU-diensten) | Een dienst voor een btw-plichtige klant in een ander EU-land | 44 |
| Btw verlegd (medecontractant) | Werk in onroerende staat voor een Belgische btw-plichtige klant die periodieke aangiften indient | 45 |
| Intracommunautaire levering | Goederen die je naar een btw-plichtige klant in een ander EU-land stuurt | 46 |
| Uitvoer buiten de EU | Goederen die de EU verlaten | 47 |
| Vrijgesteld van btw | Een levering die door haar aard vrijgesteld is (artikel 44 van het Btw-Wetboek) | 00 |
Een regime doet vier dingen die een gewoon 0%-tarief niet doet:
- Op de factuur staat bij de regel
0%*, met onder de totalen de wettelijke vermelding van het regime, bijvoorbeeld Btw verlegd: de btw is verschuldigd door de afnemer. Staan er twee regimes op één factuur, dan krijgt het tweede**. - Boeken lukt alleen met een BTW-nummer bij de twee regimes met btw verlegd en bij een intracommunautaire levering. Vul het nummer in op het klantprofiel; het staat dan ook op de factuur.
- Naar de boekhouding gaat de regel met de code van het regime, zodat ze in het juiste rooster van je btw-aangifte komt. Zie Admisol.
- Over Peppol krijgt de regel de btw-categorie van het regime.
Welk regime van toepassing is, beslis je zelf
Tillor controleert niet of een klant of een levering recht heeft op een regime. Twijfel je, vraag het aan je boekhouder.
BTW-nummer validatie
Wanneer je een BTW-nummer invoert op het klantprofiel, controleert Tillor dit automatisch via de Europese VIES-dienst zodra het land is ingevuld.
Hoe het werkt
- Open Klanten > klant (sectie Klantgegevens)
- Stel het land in en voer het BTW-nummer in (bijv.
NL123456789B01ofBE0123456789) - Tillor valideert het nummer automatisch (na een korte pauze)
- Bij een geldig BTW-nummer verschijnt een groen vinkje; klik erop voor bedrijfsgegevens uit VIES
- Wil je naam en adres overnemen? Klik op Bedrijfsadres toepassen in dat venster (bedrijfsnaam komt in het veld voornaam)
- Bij een ongeldig BTW-nummer verschijnt een rood icoon met uitleg
BTW-validatie werkt voor alle EU-landen. Voor niet-EU bedrijven kun je het BTW-nummer handmatig invoeren zonder validatie.
Ondersteunde landen
De validatie ondersteunt alle EU-lidstaten, waaronder Nederland (NL), België (BE), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en alle andere EU-landen.
Landcode op de factuur-PDF
Op de factuur-PDF vult Tillor een ontbrekende landcode automatisch aan voor landen waar dat de gebruikelijke schrijfwijze is: voer je bij een Belgische klant 0123456789 in, dan staat er BE0123456789 op de factuur. Voor Spanje, Italië en Portugal gebeurt dit niet, omdat het nationale fiscale nummer daar zonder landcode wordt geschreven (een Spaanse NIF zoals B04876793 blijft dus ongewijzigd). Typ je de landcode zelf mee in het veld, dan wordt die altijd overgenomen.
Belgische klanten en Peppol
Voor Belgische klanten met een BTW-nummer moet een Peppol ID staan op het tabblad Facturatie voordat je facturen kunt boeken. Dit is wettelijk verplicht voor B2B-facturering in België.
Zie de Peppol-documentatie voor meer informatie.
BTW op facturen
Alle factuurregels tonen automatisch het juiste BTW-tarief op basis van het gekoppelde product. Op de factuur zie je Subtotaal, BTW en Totaal; op de factuur-PDF staat daarnaast een overzicht per BTW-tarief.
BTW per regel aanpassen
Heb je rechten om organisatie-instellingen te wijzigen? Ga naar Instellingen > Facturatie en schakel BTW-tarief dropdown op conceptfactuurregels in. Op conceptfacturen verschijnt dan een kolom om het tarief per regel te kiezen (opties volgen de voor jullie organisatie geconfigureerde tarieven). Bij het selecteren van een product blijft het standaardtarief uit het product de startwaarde. In dezelfde kolom kies je ook een regime zonder btw voor één regel.