TVA și taxe
Setați cotele de TVA și regimurile de TVA, cum ar fi taxarea inversă, și validați codurile de TVA ale clienților
Ultima actualizare la
Aici citiți cum ajunge TVA-ul pe facturile dumneavoastră și cum verifică Tillor codul de TVA al unui client. Verificarea se face prin VIES, serviciul european prin care puteți verifica un cod de TVA.
Cotele de TVA
Cotele de TVA se setează per produs. Mergeți la Administrare > Produse și deschideți un produs pentru a alege % TVA dintre cotele disponibile (implicit 0%, 6%, 9%, 12% și 21%).
Taxare inversă și alte regimuri fără TVA
Uneori nu aplicați TVA, dar nu este vorba de o simplă cotă de 0%: clientul trebuie să declare singur TVA-ul sau livrarea este scutită. În lista de alegere % TVA a unui produs apar de aceea, sub cote, cinci regimuri. Dacă alegeți unul, produsul rămâne la 0% și Tillor știe motivul.
| Regim | Când | Casetă în declarația de TVA |
|---|---|---|
| Taxare inversă (servicii UE) | Un serviciu pentru un client plătitor de TVA din altă țară UE | 44 |
| Taxare inversă (cocontractant) | Lucrări imobiliare pentru un client belgian plătitor de TVA care depune declarații periodice | 45 |
| Livrare intracomunitară | Bunuri pe care le trimiteți unui client plătitor de TVA din altă țară UE | 46 |
| Export în afara UE | Bunuri care părăsesc UE | 47 |
| Scutit de TVA | O livrare scutită prin natura ei (articolul 44 din Codul TVA) | 00 |
Un regim face patru lucruri pe care o simplă cotă de 0% nu le face:
- Pe factură, la rând apare
0%*, iar sub totaluri apare mențiunea legală a regimului, de exemplu Taxare inversă: TVA-ul este datorat de beneficiar. Dacă pe o factură sunt două regimuri, al doilea primește**. - Înregistrarea contabilă reușește doar cu un cod de TVA la cele două regimuri de taxare inversă și la o livrare intracomunitară. Completați codul în profilul clientului; apare atunci și pe factură.
- Către contabilitate merge rândul cu codul regimului, astfel încât să ajungă în caseta potrivită a declarației de TVA. Consultați Admisol.
- Prin Peppol, rândul primește categoria de TVA a regimului.
Dumneavoastră decideți ce regim se aplică
Tillor nu verifică dacă un client sau o livrare are dreptul la un regim. Dacă aveți dubii, întrebați contabilul dumneavoastră.
Validarea codului de TVA
Când introduceți un cod de TVA în profilul clientului, Tillor îl verifică automat prin serviciul european VIES, imediat ce țara este completată.
Cum funcționează
- Deschideți Clienți > client (secțiunea Datele clientului)
- Setați țara și introduceți codul de TVA (de exemplu
NL123456789B01sauBE0123456789) - Tillor validează codul automat (după o scurtă pauză)
- La un cod de TVA valid apare o bifă verde; faceți clic pe ea pentru datele companiei din VIES
- Doriți să preluați numele și adresa? Faceți clic pe Aplicați adresa companiei în acea fereastră (numele companiei ajunge în câmpul prenume)
- La un cod de TVA invalid apare o pictogramă roșie cu explicații
Validarea TVA funcționează pentru toate țările UE. Pentru companiile din afara UE puteți introduce codul de TVA manual, fără validare.
Țări acceptate
Validarea acceptă toate statele membre UE, inclusiv Țările de Jos (NL), Belgia (BE), Germania (DE), Franța (FR) și toate celelalte țări UE.
Codul de țară pe factura PDF
Pe factura PDF, Tillor completează automat un cod de țară lipsă pentru țările în care aceasta este scrierea obișnuită: dacă la un client belgian introduceți 0123456789, pe factură apare BE0123456789. Pentru Spania, Italia și Portugalia acest lucru nu se întâmplă, deoarece acolo codul fiscal național se scrie fără cod de țară (un NIF spaniol precum B04876793 rămâne deci neschimbat). Dacă tastați singur codul de țară în câmp, acesta este întotdeauna preluat.
Clienți belgieni și Peppol
Pentru clienții belgieni cu cod de TVA, trebuie completat un ID Peppol în fila Facturare înainte de a putea înregistra contabil facturi. Aceasta este o obligație legală pentru facturarea B2B în Belgia.
Consultați documentația Peppol pentru mai multe informații.
TVA pe facturi
Toate rândurile facturii afișează automat cota de TVA corectă, pe baza produsului asociat. Pe factură vedeți Subtotal, TVA și Total; pe factura PDF apare în plus o prezentare pe cote de TVA.
Modificarea TVA-ului pe rând
Aveți permisiunea de a modifica setările organizației? Mergeți la Setări > Facturare și activați Listă derulantă a cotei de TVA pe liniile facturii ciornă. Pe facturile ciornă apare atunci o coloană pentru a alege cota pe rând (opțiunile urmează cotele configurate pentru organizația dumneavoastră). La selectarea unui produs, cota implicită din produs rămâne valoarea de pornire. În aceeași coloană alegeți și un regim fără TVA pentru un singur rând.